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S 804 - SPESE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
3 operazione/i (totale: € 209.848,73 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 39
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2012/13 e 2013/14 e spese di pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e nazionale e sulla GURI
- Codice CIG
- 40979073D5
- Atto
- Determina 522/2012
- Soggetto
- CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
- Totale
- € 129.304,73
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 801
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Maggio 2014
- Oggetto
- Servizio di ristorazione scolastica a.s. 2014/15 ex art. 57 c. 5 let. b) D.Lgs. 163/2006
- Codice CIG
- 5768937569
- Atto
- Determina 220/2014
- Soggetto
- CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
- Totale
- € 71.544,00
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1934
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - RINEGOZIAZIONE EX L. 89/2014 CIR FOOD S.C., PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LET. B) DEL D.LGS. N. 163/2006 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG N. 6063553A38
- Codice CIG
- 6063553A38
- Atto
- Determina 516/2014
- Soggetto
- CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
- Totale
- € 9.000,00
S 812/1 - SPESE PER APPALTO DEL SERVIZO DI TRASPORTO SCOLASTICO
3 operazione/i (totale: € 59.031,19 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 37
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2012/2014
- Codice CIG
- 4097841D5B
- Atto
- Determina 334/2012
- Soggetto
- AUTONOLEGGI VALDERA DI GIOCOLI NICOLA
- Totale
- € 28.031,19
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 907
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Giugno 2014
- Oggetto
- Servizio di trasporto scolastico per il triennio 2014/17 ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006
- Codice CIG
- 5820146869
- Atto
- Determina 258/2014
- Soggetto
- AUTONOLEGGI VALDERA DI GIOCOLI NICOLA
- Totale
- € 28.000,00
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1939
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Dicembre 2014
- Oggetto
- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- Codice CIG
- 5820146869
- Atto
- Determina 519/2014
- Soggetto
- AUTONOLEGGI VALDERA DI GIOCOLI NICOLA
- Totale
- € 3.000,00
S 817 - (V.cap.142/E contr reg) BUONI SCUOLA PER FREQUENZA SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE
3 operazione/i (totale: € 32.471,89 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1749
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- LRT N.54/2013 - 'BUONI SCUOLA' - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER I FIGLI 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE REGIONALI E
- Atto
- Determina 462/2014
- Soggetto
- SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MADRE DELLA MISERICORDIA ULIVETO T.
- Totale
- € 12.691,60
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1342
- Esercizio
- 2014
- Data
- 8 Settembre 2014
- Oggetto
- L.R.T. n. 54/2013 BUONI SCUOLA Sostegno alle famiglie nella frequenza delle scuole di infanzia paritarie private per i figli 3-6 anni a.s. 2013/14
- Atto
- Determina 349/2014
- Totale
- € 11.209,44
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1748
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- LRT N.54/2013 - 'BUONI SCUOLA' - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER I FIGLI 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE REGIONALI E
- Atto
- Determina 462/2014
- Totale
- € 8.570,85
S 702 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP PER SCUOLE ELEMENTARI
2 operazione/i (totale: € 29.654,48 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 869
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Giugno 2014
- Oggetto
- 1o SEM. 2014 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP PER SCUOLE ELEMENTARI
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- Totale
- € 15.044,28
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1753
- Esercizio
- 2014
- Data
- 4 Dicembre 2014
- Oggetto
- 2o SEM. 2014 QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- Totale
- € 14.610,20
S 790 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
12 operazione/i (totale: € 27.295,94 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1844
- Esercizio
- 2014
- Data
- 15 Dicembre 2014
- Oggetto
- DICEMBRE e TREDICESINA 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 4.155,46
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 71
- Esercizio
- 2014
- Data
- 17 Gennaio 2014
- Oggetto
- GENNAIO 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 238
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Febbraio 2014
- Oggetto
- Febbraio 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 365
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Marzo 2014
- Oggetto
- MARZO 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 561
- Esercizio
- 2014
- Data
- 16 Aprile 2014
- Oggetto
- APRILE 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 721
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Maggio 2014
- Oggetto
- Stipendi maggio 2014 AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 927
- Esercizio
- 2014
- Data
- 24 Giugno 2014
- Oggetto
- GIUGNO 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1098
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Luglio 2014
- Oggetto
- Stipendi mese di luglio 2014 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1254
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Agosto 2014
- Oggetto
- AGOSTO 2014 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1394
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Settembre 2014
- Oggetto
- SETTEMBRE 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1536
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Ottobre 2014
- Oggetto
- OTTOBRE 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1678
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Novembre 2014
- Oggetto
- NOVEMBRE 2014 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
- Totale
- € 2.103,68
S 654 - CONTRIBUTI COMUNALI A SCUOLE DI INFANZIA PRIVATE
2 operazione/i (totale: € 22.000,00 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1809
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE - A.S. 2014-15.
- Atto
- Determina 479/2014
- Soggetto
- SCUOLA MATERNA OPERA CARDINALE MAFFI VICOPISANO
- Totale
- € 11.374,13
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1810
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE - A.S. 2014-15.
- Atto
- Determina 479/2014
- Soggetto
- SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MADRE DELLA MISERICORDIA ULIVETO T.
- Totale
- € 10.625,87
S 734/3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
1 operazione/i (totale: € 20.775,50 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 29
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Fornitura di gas metano periodo 01/02/2014 - 31/01/2015, per il riscaldamento del Polo Scolastico, convenzione Consip 'Gas naturale 6 Lotto 4'
- Codice CIG
- 5496642478
- Atto
- Determina 525/2013
- Soggetto
- ESTRA ENERGIE SRL
- Totale
- € 20.775,50
S 809 - FONDI PER PROGETTI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
2 operazione/i (totale: € 18.327,91 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1929
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- PIANO EDUCATIVO ZONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
- Atto
- Determina 514/2014
- Soggetto
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOPISANO/CALCI (I.C.S.) 'ILARIA ALPI'
- Totale
- € 12.210,72
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1930
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- PIANO EDUCATIVO ZONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
- Atto
- Determina 514/2014
- Soggetto
- COMUNE DI PISA
- Totale
- € 6.117,19
S 820 - (Vinc. cap.139 entrata) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PACCHETTO SCUOLA (ex contributi per libri di testo cap.800/S e per borse di studio cap. 820/S)
3 operazione/i (totale: € 16.583,13 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1518
- Esercizio
- 2014
- Data
- 15 Ottobre 2014
- Oggetto
- PACCHETTO SCUOLA - A.S 2014/2015 - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2014/2015.
- Atto
- Determina 407/2014
- Totale
- € 14.832,00
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 788
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Maggio 2014
- Oggetto
- Diritto allo studio a.s. 2013/14 - Incentivo economico individuale - Beneficio Trasporto-Assistenza 2014 - Approvazione graduatoria
- Atto
- Determina 216/2014
- Totale
- € 1.751,13
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 636
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Aprile 2014
- Oggetto
- Diritto allo Studio a.s. 2013/2014 - Incentivo economico individuale - Beneficio Trasporto-Assistenza 2014 - a.s. 2013/2014
- Atto
- Determina 172/2014
- Totale
- € 0,00
S 734/2 - SPESE PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
13 operazione/i (totale: € 13.838,43 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 315
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Marzo 2014
- Oggetto
- Manutenzione periodica degli impianti antincendio della scuola media anno 2014
- Codice CIG
- ZEA0DD17D7
- Atto
- Determina 94/2014
- Soggetto
- EMA ANTINCENDI SRL UNIPERSONALE DI GEOM. MERLOTTO GABRIELE
- Totale
- € 3.392,01
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 449
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria del polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- ZBE0E4F69C
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- ACCONCI COSTRUZIONI S.R.L.
- Totale
- € 3.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 448
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria del polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z510E4F7A0
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- STEFANO MASINI
- Totale
- € 2.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 352
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Marzo 2014
- Oggetto
- Interventi di manutenzione ordinaria alla copertura del polo scolastico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z0A0E59FC2
- Atto
- Determina 111/2014
- Soggetto
- ACCONCI COSTRUZIONI S.R.L.
- Totale
- € 1.174,77
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1927
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- Lavori di muratura presso la scuola media
- Codice CIG
- Z000E50808
- Atto
- Determina 464/2014
- Soggetto
- LANDI COSTRUZIONI SNC DI LANDI ANDREA
- Totale
- € 1.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1339
- Esercizio
- 2014
- Data
- 5 Settembre 2014
- Oggetto
- Fornitura e posa in opera di infissi al Polo Scolastico di Vicopisano
- Codice CIG
- Z5D109B398
- Atto
- Determina 351/2014
- Soggetto
- INFISSO IN SNC DI PINUCCI & NARDI
- Totale
- € 829,60
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 175
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Febbraio 2014
- Oggetto
- Canone anno 2014 per assistenza impianto n. 10797877: ascensore del polo scolastico
- Codice CIG
- ZD70DB73FB
- Atto
- Determina 47/2014
- Soggetto
- KONE SPA
- Totale
- € 805,20
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1018
- Esercizio
- 2014
- Data
- 27 Giugno 2014
- Oggetto
- Fornitura ed installazione motore elettrico per pompa antincendio per il polo scolastico e la vasca di irrigazione del campo sportivo di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z1B0FE1A98
- Atto
- Determina 272/2014
- Soggetto
- ILIANO SARDELLI
- Totale
- € 585,60
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1818
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- INSERIMENTO DI SENSORI AGGIUNTIVI E REALIZZAZIONE DI RELATIVA LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE DI ALLARME ALL'IMPIANTO ANTIFURTO DEL POLO SCOLASTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
- Codice CIG
- Z3D11FE988
- Atto
- Determina 484/2014
- Soggetto
- CIMA TELEMATICA SRL
- Totale
- € 573,40
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 446
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria del polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z610E507B4
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- DAMIANO CARPITA
- Totale
- € 305,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 704
- Esercizio
- 2014
- Data
- 12 Maggio 2014
- Oggetto
- Verifiche periodiche all'ascensore del polo scolastico di Dan Giovanni alla vena
- Codice CIG
- Z9C0F1B640
- Atto
- Determina 195/2014
- Soggetto
- AZIENDA USL 5 DI PISA
- Totale
- € 172,85
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 447
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria del polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z000E50808
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- ANDREA LANDI
- Totale
- € 0,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1340
- Esercizio
- 2014
- Data
- 5 Settembre 2014
- Oggetto
- Interventi di manutenzione e riparazioni varie agli infissi e porte del Polo Scolastico (subentro alla ditta Carpita Damiano, cessata)
- Codice CIG
- Z610E507B4
- Atto
- Determina 353/2014
- Soggetto
- DEL MORO SRL
- Totale
- € 0,00
S 648/2 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE
4 operazione/i (totale: € 13.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1917
- Esercizio
- 2014
- Data
- 17 Dicembre 2014
- Oggetto
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI LUGNANO
- Codice CIG
- Z2C1211DB8
- Atto
- Determina 508/2014
- Soggetto
- F.LLI PUCCINELLI S.N.C. DI MARCO E FRANCESCO PUCCINELLI
- Totale
- € 9.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 439
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori di fabbro-ferraio per la manutenzione ordinaria della scuola di infanzia statale
- Codice CIG
- Z860E4F734
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO DI DESTRI GRAZIANO
- Totale
- € 2.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 437
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria della scuola di infanzia statale
- Codice CIG
- Z1C0E4F616
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- TARARA' SALVATORE DI TARARA' RAIMONDO
- Totale
- € 1.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 438
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili per la manutenzione ordinaria della scuola di infanzia statale
- Codice CIG
- ZBE0E4F69C
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- ACCONCI COSTRUZIONI S.R.L.
- Totale
- € 1.000,00
S 734/1 - SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
1 operazione/i (totale: € 11.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 200
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura energia elettrica per il polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- 546127852C
- Atto
- Determina 52/2014
- Soggetto
- GLOBAL POWER SPA
- Totale
- € 11.000,00
S 656 - (Vinc. cap. 140 entrata) TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CONTRIBUTI REGIONALI
1 operazione/i (totale: € 11.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1811
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI - IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE - A.S. 2014-15.
- Atto
- Determina 479/2014
- Totale
- € 11.000,00
S 798 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
2 operazione/i (totale: € 10.913,44 €)
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- Tipo
- Impegno
- Numero
- 794
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Maggio 2014
- Oggetto
- Fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Vicopisano, frequentanti le Scuole Primarie a.s. 2014/15
- Codice CIG
- Z370F45B01
- Atto
- Determina 217/2014
- Soggetto
- FANTASIA IN DI BACCI DAVID
- Totale
- € 9.072,28
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 795
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Maggio 2014
- Oggetto
- Fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Vicopisano, frequentanti le Scuole Primarie a.s. 2014/15
- Codice CIG
- Z320F45B9E
- Atto
- Determina 217/2014
- Soggetto
- MLSR S.A.S. DI PASQUALETTI SANDRO & C.
- Totale
- € 1.841,16
S 2648 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE
2 operazione/i (totale: € 9.571,52 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1176
- Esercizio
- 2014
- Data
- 25 Luglio 2014
- Oggetto
- Acquisto di arredo per il polo scolastico di Vicopisano e per la scuola materna di Cucigliana
- Codice CIG
- ZE81049EB8
- Codice CUP
- J86J14000340004
- Atto
- Determina 302/2014
- Soggetto
- VASTARREDO S.R.L.
- Totale
- € 6.210,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1194
- Esercizio
- 2014
- Data
- 31 Luglio 2014
- Oggetto
- Fornitura e posa in opera di tende oscuranti presso il Polo Scolastico di Vicopisano
- Codice CIG
- ZD8105A518
- Codice CUP
- J86J14000360004
- Atto
- Determina 317/2014
- Soggetto
- ALLEGRI TENDE SRL
- Totale
- € 3.360,71
S 2633 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE SCUOLE COMUNALI
1 operazione/i (totale: € 8.942,60 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1192
- Esercizio
- 2014
- Data
- 31 Luglio 2014
- Oggetto
- Lavori di realizzazione di nuovo impianto di allarme antintrusione al Polo Scolastico di Vicopisano
- Codice CIG
- Z92105207E
- Codice CUP
- J86J14000350004
- Atto
- Determina 311/2014
- Soggetto
- CIMA TELEMATICA SRL
- Totale
- € 8.942,60
S 692/2 - SPESE PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLE SCUOLE PRIMARIE
7 operazione/i (totale: € 8.346,72 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 314
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Marzo 2014
- Oggetto
- Manutenzione periodica degli impianti antincendio delle scuole elementari anno 2014
- Codice CIG
- ZEA0DD17D7
- Atto
- Determina 94/2014
- Soggetto
- EMA ANTINCENDI SRL UNIPERSONALE DI GEOM. MERLOTTO GABRIELE
- Totale
- € 2.999,99
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 150
- Esercizio
- 2014
- Data
- 5 Febbraio 2014
- Oggetto
- Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di allarme dei locali e scuole di proprietà comunale
- Codice CIG
- Z200DACA0F
- Atto
- Determina 41/2014
- Soggetto
- CIMA TELEMATICA SRL
- Totale
- € 1.415,60
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 441
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili di manutenzione ordinaria delle scuole elementari
- Codice CIG
- Z510E4F7A0
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- STEFANO MASINI
- Totale
- € 1.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 442
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori di manutenzione ordinaria impianti antincendio delle scuole elementari
- Codice CIG
- ZA60E4F7FC
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- EMA ANTINCENDI SRL UNIPERSONALE DI GEOM. MERLOTTO GABRIELE
- Totale
- € 1.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 443
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Lavori edili di manutenzione ordinaria delle scuole elementari
- Codice CIG
- Z460E4F990
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- GIUSEPPE DI PASQUALE
- Totale
- € 953,08
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 174
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Febbraio 2014
- Oggetto
- Canone anno 2014 per assistenza impianto n. 10326534: ascensore della scuola elementare di Uliveto Terme
- Codice CIG
- ZD70DB73FB
- Atto
- Determina 47/2014
- Soggetto
- KONE SPA
- Totale
- € 805,20
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 705
- Esercizio
- 2014
- Data
- 12 Maggio 2014
- Oggetto
- Verifiche periodiche all'ascensore della scuola elementare di Uliveto Terme
- Codice CIG
- Z9C0F1B640
- Atto
- Determina 195/2014
- Soggetto
- AZIENDA USL 5 DI PISA
- Totale
- € 172,85
S 791 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
25 operazione/i (totale: € 7.383,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1860
- Esercizio
- 2014
- Data
- 15 Dicembre 2014
- Oggetto
- DICEMBRE e TREDICESINA 2014 contributi CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 989,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 382
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Marzo 2014
- Oggetto
- MARZO 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,68
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 88
- Esercizio
- 2014
- Data
- 17 Gennaio 2014
- Oggetto
- GENNAIO 2014 CPDEL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 255
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Febbraio 2014
- Oggetto
- Febbraio 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 579
- Esercizio
- 2014
- Data
- 16 Aprile 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTI CPDEL APRILE 2014 A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 738
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Maggio 2014
- Oggetto
- Contributi CPDEL Maggio 2014 A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 944
- Esercizio
- 2014
- Data
- 24 Giugno 2014
- Oggetto
- GIUGNO 2014 Contributi CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1115
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Luglio 2014
- Oggetto
- LUGLIO 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1272
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Agosto 2014
- Oggetto
- AGOSTO 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1411
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Settembre 2014
- Oggetto
- SETTEMBRE 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1553
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Ottobre 2014
- Oggetto
- OTTOBRE 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1694
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Novembre 2014
- Oggetto
- NOVEMBRE 2014 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INPDAP - EX CPDEL
- Totale
- € 500,67
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 2041
- Esercizio
- 2014
- Data
- 3 Dicembre 2014
- Oggetto
- CCNL
- Totale
- € 118,45
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1887
- Esercizio
- 2014
- Data
- 15 Dicembre 2014
- Oggetto
- DICEMBRE e TREDICESIMA 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 118,18
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 106
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Gennaio 2014
- Oggetto
- GENNAIO 2014 INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 273
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Febbraio 2014
- Oggetto
- Febbraio 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 409
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Marzo 2014
- Oggetto
- MARZO 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 606
- Esercizio
- 2014
- Data
- 16 Aprile 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTI INADEL APRILE 2014 A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 764
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Maggio 2014
- Oggetto
- Contributi INADEL Maggio 2014 A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 970
- Esercizio
- 2014
- Data
- 24 Giugno 2014
- Oggetto
- GIUGNO 2014 Contributi INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1158
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Luglio 2014
- Oggetto
- Stipendi LUGLIO 2014 Contributi INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1290
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Agosto 2014
- Oggetto
- AGOSTO 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1437
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Settembre 2014
- Oggetto
- SETTEMBRE 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1579
- Esercizio
- 2014
- Data
- 21 Ottobre 2014
- Oggetto
- OTTOBRE 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1719
- Esercizio
- 2014
- Data
- 2 Novembre 2014
- Oggetto
- NOVEMBRE 2014 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE AMM/VO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
- Soggetto
- INADEL - GEST. PREV. L. 440/87
- Totale
- € 59,09
S 692/3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE
1 operazione/i (totale: € 7.050,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 34
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Fornitura di gas metano periodo 01/02/2014 - 31/01/2015, per il riscaldamento delle scuole elementari, convenzione Consip 'Gas naturale 6 Lotto 4'
- Codice CIG
- 5496642478
- Atto
- Determina 525/2013
- Soggetto
- ESTRA ENERGIE SRL
- Totale
- € 7.050,00
S 695 - SPESE PER CONDUZIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
2 operazione/i (totale: € 6.851,28 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1972
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Dicembre 2014
- Oggetto
- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VINATTIERI MASSIMILIANO SRL DI
- Codice CIG
- Z38117C4B0
- Atto
- Determina 526/2014
- Soggetto
- VINATTIERI MASSIMILIANO SRL
- Totale
- € 6.051,28
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 2110
- Esercizio
- 2014
- Data
- 31 Dicembre 2014
- Oggetto
- AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DI No 2 RDO
- Atto
- Determina 547/2014
- Soggetto
- GL DI GIUSTI R. & LAZZERI L. SNC
- Totale
- € 800,00
S 648/3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE
1 operazione/i (totale: € 6.400,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 33
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Fornitura di gas metano periodo 01/02/2014 - 31/01/2015, per il riscaldamento della scuola materna, convenzione Consip 'Gas naturale 6 Lotto 4'
- Codice CIG
- 5496642478
- Atto
- Determina 525/2013
- Soggetto
- ESTRA ENERGIE SRL
- Totale
- € 6.400,00
S 802 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER SPESE VARIE DI UFFICIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
1 operazione/i (totale: € 6.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1912
- Esercizio
- 2014
- Data
- 17 Dicembre 2014
- Oggetto
- CONTRIBUTO PER LE SPESE DI UFFICIO-EROGAZIONE SALDO 2013 E ACCONTO 2014.
- Atto
- Determina 504/2014
- Soggetto
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOPISANO/CALCI (I.C.S.) 'ILARIA ALPI'
- Totale
- € 6.000,00
S 691 - SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE
5 operazione/i (totale: € 6.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1371
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Settembre 2014
- Oggetto
- Affidamento mediante RDO nel Mercato Elettronico della Consip (MEPA) della fornitura di materiale scolastico per completamento aule al Polo Scolastico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z781090386
- Atto
- Determina 356/2014
- Soggetto
- DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA E FADDA SNC
- Totale
- € 2.320,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 430
- Esercizio
- 2014
- Data
- 25 Marzo 2014
- Oggetto
- Affidamento fornitura materiale elettrico per la manutenzione delle scuole elementari per anni uno tramite RDO Mepa
- Codice CIG
- Z550DF9EFD
- Atto
- Determina 123/2014
- Soggetto
- MONTESI GROUP SRL
- Totale
- € 1.380,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 470
- Esercizio
- 2014
- Data
- 27 Marzo 2014
- Oggetto
- Fornitura di ferramenta per la manutenzione delle scuole elementari
- Codice CIG
- Z5C0E12C01
- Atto
- Determina 125/2014
- Soggetto
- AGER SRL
- Totale
- € 1.300,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1312
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Agosto 2014
- Oggetto
- Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione immobili istituzionali di proprietà comunale
- Codice CIG
- ZD80E4F5C6
- Atto
- Determina 327/2014
- Soggetto
- FERRAMENTA BECONCINI S.A.S DI MARCO BECONCINI &C
- Totale
- € 1.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 440
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Fornitura materiale minuto vario per la manutenzione delle scuole elementari
- Codice CIG
- ZD80E4F5C6
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- FERRAMENTA BECONCINI SNC DI BECONCINI UGO & C.
- Totale
- € 0,00
S 694 - SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIA DI 1o GRADO E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
3 operazione/i (totale: € 5.718,41 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1080
- Esercizio
- 2014
- Data
- 14 Luglio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici comunali - SCUOLE
- Codice CIG
- Z4E0DB7E1E
- Atto
- Determina 283/2014
- Soggetto
- MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (PER CREDITI CEDUTI DA TIM - TELECOM ITALIA)
- Totale
- € 2.638,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 164
- Esercizio
- 2014
- Data
- 7 Febbraio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici comunali - SCUOLE
- Codice CIG
- Z4E0DB7E1E
- Atto
- Determina 44/2014
- Soggetto
- MEDIOFACTORING SPA (PER CREDITI CEDUTI DA TIM - TELECOM ITALIA)
- Totale
- € 2.222,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 170
- Esercizio
- 2014
- Data
- 7 Febbraio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici scolastici - SCUOLE ELEMENTARI
- Codice CIG
- Z350DB7E3E
- Atto
- Determina 44/2014
- Soggetto
- FASTWEB SPA
- Totale
- € 858,41
S 818 - CONTRIBUTI PER FREQUENZA DI SCUOLE MATERNE PRIVATE
1 operazione/i (totale: € 5.500,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1941
- Esercizio
- 2014
- Data
- 19 Dicembre 2014
- Oggetto
- BUONI SCUOLA PER FREQUENZA SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE A.S. 2014/2015 - COMPARTECIPAZIONE CON FONDI COMUNALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UTENTI ESCLUSI DALLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE DI CUCIGLIANA - IMPEGNO DI SPESA
- Atto
- Determina 521/2014
- Totale
- € 5.500,00
S 648/1 - SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE
1 operazione/i (totale: € 5.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 198
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura energia elettrica per la scuola materna
- Codice CIG
- 546127852C
- Atto
- Determina 52/2014
- Soggetto
- GLOBAL POWER SPA
- Totale
- € 5.000,00
S 692/1 - SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE PRIMARIE
1 operazione/i (totale: € 5.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 199
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura energia elettrica per le scuole elementari
- Codice CIG
- 546127852C
- Atto
- Determina 52/2014
- Soggetto
- GLOBAL POWER SPA
- Totale
- € 5.000,00
S 815 - PROGETTI EDUCATIVI PER RAGAZZI - DOPOSCUOLA, LUDOTECA, ECC (vinc. cap. 141/E)
1 operazione/i (totale: € 3.500,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1932
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- PIANO EDUCATIVO ZONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
- Atto
- Determina 514/2014
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO
- Totale
- € 3.500,00
S 733 - SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LE MANUTENZIONI DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
7 operazione/i (totale: € 3.040,73 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 471
- Esercizio
- 2014
- Data
- 27 Marzo 2014
- Oggetto
- Fornitura di ferramenta per la manutenzione del polo didattico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z5C0E12C01
- Atto
- Determina 125/2014
- Soggetto
- AGER SRL
- Totale
- € 2.000,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1926
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- Lavori di muratura presso la scuola media
- Codice CIG
- Z000E50808
- Atto
- Determina 464/2014
- Soggetto
- LANDI COSTRUZIONI SNC DI LANDI ANDREA
- Totale
- € 500,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1372
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Settembre 2014
- Oggetto
- Affidamento mediante RDO nel Mercato Elettronico della Consip (MEPA) della fornitura di materiale scolastico per completamento aule al Polo Scolastico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z781090386
- Atto
- Determina 356/2014
- Soggetto
- DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA E FADDA SNC
- Totale
- € 423,61
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1982
- Esercizio
- 2014
- Data
- 23 Dicembre 2014
- Oggetto
- ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE DI RICAMBIO PER ATTREZZI DI LAVORO
- Codice CIG
- Z10112C81F
- Atto
- Determina 536/2014
- Soggetto
- WUERTH SRL
- Totale
- € 117,12
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 444
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria del polo scolastico
- Codice CIG
- Z610E507B4
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- DAMIANO CARPITA
- Totale
- € 0,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 445
- Esercizio
- 2014
- Data
- 26 Marzo 2014
- Oggetto
- Fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria del polo scolastico
- Codice CIG
- Z000E50808
- Atto
- Determina 127/2014
- Soggetto
- ANDREA LANDI
- Totale
- € 0,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1341
- Esercizio
- 2014
- Data
- 5 Settembre 2014
- Oggetto
- Interventi di manutenzione e riparazioni varie agli infissi e porte del Polo Scolastico (subentro alla ditta Carpita Damiano, cessata)
- Codice CIG
- Z610E507B4
- Atto
- Determina 353/2014
- Soggetto
- DEL MORO SRL
- Totale
- € 0,00
S 2496/6 - RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SCUOLA
1 operazione/i (totale: € 2.400,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 2055
- Esercizio
- 2014
- Data
- 3 Dicembre 2014
- Oggetto
- CCNL
- Totale
- € 2.400,00
S 782 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
12 operazione/i (totale: € 2.318,66 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1952
- Esercizio
- 2014
- Data
- 22 Dicembre 2014
- Oggetto
- DICEMBRE E TREDICESIME 2014 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 353,21
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 185
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Febbraio 2014
- Oggetto
- GENNAIO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 325
- Esercizio
- 2014
- Data
- 12 Marzo 2014
- Oggetto
- FEBBRAIO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 669
- Esercizio
- 2014
- Data
- 8 Maggio 2014
- Oggetto
- APRILE 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 848
- Esercizio
- 2014
- Data
- 9 Giugno 2014
- Oggetto
- MAGGIO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1207
- Esercizio
- 2014
- Data
- 6 Agosto 2014
- Oggetto
- LUGLIO 2014 -I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1353
- Esercizio
- 2014
- Data
- 9 Settembre 2014
- Oggetto
- AGOSTO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1494
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Ottobre 2014
- Oggetto
- SETTEMBRE 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1636
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Novembre 2014
- Oggetto
- OTTOBRE 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1791
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Dicembre 2014
- Oggetto
- NOVEMBRE 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,81
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 519
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Aprile 2014
- Oggetto
- MARZO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,08
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1042
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Luglio 2014
- Oggetto
- GIUGNO 2014 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA
- Soggetto
- REGIONE TOSCANA
- Totale
- € 178,08
S 808 - SPESE PER SCAMBI E VIAGGI CULTURALI DEGLI STUDENTI
1 operazione/i (totale: € 1.922,50 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 506
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Aprile 2014
- Oggetto
- Quota di partecipazione di n. 4 persone (n. 3 studenti della Scuola Secondaria di Io grado e un insegnante) al pellegrinaggio ai campi di sterminio 8/12 maggio 2014
- Codice CIG
- Z170EB9DC6
- Atto
- Determina 160/2014
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI NAZISTI (ANED)
- Totale
- € 1.922,50
S 823 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA CONFERENZA SINDACI EDUCATIVA (trasferimento al Comune capofila)
1 operazione/i (totale: € 1.250,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1931
- Esercizio
- 2014
- Data
- 18 Dicembre 2014
- Oggetto
- PIANO EDUCATIVO ZONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
- Atto
- Determina 514/2014
- Soggetto
- COMUNE DI PISA
- Totale
- € 1.250,00
S 805/1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE DELL'UFFICIO SCUOLA (fino al 2010 v. cap. 86)
1 operazione/i (totale: € 1.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 201
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura energia elettrica per l'ufficio scuola/sociale
- Codice CIG
- 546127852C
- Atto
- Determina 52/2014
- Soggetto
- GLOBAL POWER SPA
- Totale
- € 1.000,00
S 816 - SPESE PER UTILIZZO NUOVA PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE COMUNALI
1 operazione/i (totale: € 1.000,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1923
- Esercizio
- 2014
- Data
- 17 Dicembre 2014
- Oggetto
- CONVENZIONE TRA COMUNE DI VICOPISANO E L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ATLETICA CASCINA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
- Codice CIG
- Z9F0116115
- Atto
- Determina 511/2014
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASCINA
- Totale
- € 1.000,00
S 805/2 - SPESE PER LA PULIZIA DELL'UFFICIO SCUOLA (fino al 2010 v. cap. 86)
1 operazione/i (totale: € 900,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 14
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Rep. 6757 del 26/9/2013 Aggiudicazione appalto servizio di pulizia ufficio scuola per anni 2 (01/09/2013 - 31/08/2015)
- Codice CIG
- 5178162276
- Atto
- Determina 305/2013
- Soggetto
- ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA
- Totale
- € 900,00
S 807 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E SIMILI PER L'UFFICIO SCUOLA
1 operazione/i (totale: € 713,70 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 299
- Esercizio
- 2014
- Data
- 27 Febbraio 2014
- Oggetto
- Spese in economia: Fornitura di modulistica e stampati per i vari uffici - Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Alredy Toscana di Viareggio tramite RdO sul Mepa
- Codice CIG
- ZA10DC9369
- Atto
- Determina 77/2014
- Soggetto
- ALREDY TOSCANA SOC. COOP.
- Totale
- € 713,70
S 648/4 - SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LA SCUOLA DI INFANZIA STATALE
1 operazione/i (totale: € 700,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 215
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura acqua per la scuola materna
- Codice CIG
- Z210DCF73C
- Atto
- Determina 55/2014
- Soggetto
- ACQUE SPA
- Totale
- € 700,00
S 2501/6 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SCUOLA
1 operazione/i (totale: € 628,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 2061
- Esercizio
- 2014
- Data
- 3 Dicembre 2014
- Oggetto
- CCNL
- Totale
- € 628,00
S 647 - SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE
3 operazione/i (totale: € 565,50 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 163
- Esercizio
- 2014
- Data
- 7 Febbraio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici comunali - SCUOLA MATERNA
- Codice CIG
- Z4E0DB7E1E
- Atto
- Determina 44/2014
- Soggetto
- MEDIOFACTORING SPA (PER CREDITI CEDUTI DA TIM - TELECOM ITALIA)
- Totale
- € 242,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 172
- Esercizio
- 2014
- Data
- 7 Febbraio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici scolastici - SCUOLA MATERNA
- Codice CIG
- Z350DB7E3E
- Atto
- Determina 44/2014
- Soggetto
- FASTWEB SPA
- Totale
- € 200,00
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1079
- Esercizio
- 2014
- Data
- 14 Luglio 2014
- Oggetto
- Spese telefoniche uffici comunali - SCUOLA MATERNA
- Codice CIG
- Z4E0DB7E1E
- Atto
- Determina 283/2014
- Soggetto
- MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (PER CREDITI CEDUTI DA TIM - TELECOM ITALIA)
- Totale
- € 123,50
S 805/3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'UFFICIO SCUOLA (fino al 2010 v. cap. 86)
1 operazione/i (totale: € 500,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 30
- Esercizio
- 2014
- Data
- 1 Gennaio 2014
- Oggetto
- Fornitura di gas metano periodo 01/02/2014 - 31/01/2015, per il riscaldamento dell'ufficio scuola/sociale, convenzione Consip 'Gas naturale 6 Lotto 4'
- Codice CIG
- 5496642478
- Atto
- Determina 525/2013
- Soggetto
- ESTRA ENERGIE SRL
- Totale
- € 500,00
S 744 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ISTRUZIONE SECONDARIA
2 operazione/i (totale: € 21,34 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 870
- Esercizio
- 2014
- Data
- 11 Giugno 2014
- Oggetto
- 1o SEM. 2014 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ISTRUZIONE SECONDARIA
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- Totale
- € 12,11
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 1754
- Esercizio
- 2014
- Data
- 4 Dicembre 2014
- Oggetto
- 2o SEM. 2014 QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- Totale
- € 9,23
S 1706 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO
1 operazione/i (totale: € 13,20 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 2009
- Esercizio
- 2014
- Data
- 31 Dicembre 2014
- Oggetto
- Rimborso spese per missioni
- Atto
- Determina 558/2014
- Soggetto
- BERTELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE
- Totale
- € 13,20
S 734/4 - SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA
1 operazione/i (totale: € 0,00 €)
-
- Tipo
- Impegno
- Numero
- 216
- Esercizio
- 2014
- Data
- 13 Febbraio 2014
- Oggetto
- Fornitura acqua per il Polo Scolastico di S.Giovanni A/V
- Codice CIG
- Z210DCF73C
- Atto
- Determina 55/2014
- Soggetto
- ACQUE SPA
- Totale
- € 0,00